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Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
32 3456789
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Dispensa000006000019202512/02/202511/03/2025Constitui o objeto deste a Contratacao de empresa para prestacao de servicos de assessoria e apoio tecnico administrativo para o setor de licitacao e contratos do Municipio de Sao Pedro dos Ferros - MG, conforme solicitacao..Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROSR$ 66.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000034/202511/03/202512/03/202531/12/2025Constitui o objeto deste a Contratacao de empresa para prestacao de servicos de assessoria e apoio tecnico administrativo para o setor de licitacao e contratos do Municipio de Sao Pedro dos Ferros - MG, conforme solicitacao..JAIDER MENDES DE OLIVEIRA26.845.539/0001-35VIGENTER$ 66.000,00
000034/202512/03/202512/03/202531/12/2025Constitui o objeto deste a Contratacao de empresa para prestacao de servicos de assessoria e apoio tecnico administrativo para o setor de licitacao e contratos do Municipio de Sao Pedro dos Ferros - MG, conforme solicitacao.JAIDER MENDES DE OLIVEIRA26.845.539/0001-35VIGENTER$ 66.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JAIDER MENDES DE OLIVEIRA26.845.539/0001-35MaterialCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOSDE CONSULTORIASV11,00R$ 6.000,00R$ 66.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000004000013202506/02/202507/02/2025CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS/MG, CONFORME SOLICITACAO.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROSR$ 340.677,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000022/202507/02/202507/02/202530/07/2025CONTRATACAO, EM CARATER EMERGENCIAL, DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS/MG, CONFORME SOLICITACAO.COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63VIGENTER$ 340.677,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 1KM3750,00R$ 5,50R$ 20.625,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 2KM3950,00R$ 5,50R$ 21.725,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 3KM3550,00R$ 5,50R$ 19.525,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 4KM5750,00R$ 5,50R$ 31.625,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 5KM3950,00R$ 5,50R$ 21.725,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 6KM3670,00R$ 5,50R$ 20.185,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 7KM4870,00R$ 3,00R$ 14.610,00
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 8KM7850,00R$ 10,35R$ 81.247,50
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 9KM7850,00R$ 10,35R$ 81.247,50
COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE UNIAO08.867.953/0001-63ServicoTRANSPORTE ESCOLAR E UNIVERSITARIO ROTA 10KM3755,00R$ 7,50R$ 28.162,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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