Portal da Transparência de São Pedro dos Ferros

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico, com cartao magnetico ou tecnologia igual ou superior em qualidade e seguranca, as utilizadas nesse formato tradicional, disponivel em todo Estado de Minas Gerais para a frota dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros, Manutencao Preventiva e Corretiva de veiculos, incluindo mecanica, retifica de motores, balanceamento de rodas,  trocas de oleos para motor, trocas de filtros de oleo e filtros de ar, alinhamento de direcao, guincho, fornecimento de pecas, pneus, produtos e acessorios de reposicao genuinos

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste uma coluna aqui...

Não existem dados para mostrar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0008055/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 783,30
01/11/2024	0008883/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 22,62
01/12/2024	0009694/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 37,32
				Total Geral R$ 843,24

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/11/2024	0008055/2024	0009734/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 783,30
11/12/2024	0008883/2024	0010875/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 22,62
30/12/2024	0009694/2024	0011908/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 37,32
						Total Geral R$ 843,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: