Portal da Transparência de São Pedro dos Ferros

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM Contratacao de show artistico, em palco, ao vivo da Banda Mala & Cia, na sede do Municipio de Sao Pedro dos Ferros, na realizacao das festividades de comemoracao do Carnaval, a ser realizado nos dias 01 a 05 de Marco de 2019.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE SHOWS	A programacao alusiva a festividade e tradicional em nosso municipio onde recebemos muitos visitantes. Assim, se faz necessario a contratacao para realizacao de shows artistico com repertorio diversificado para um melhor entretenimento, animacao do publico, tendo ainda, o objetivo de fomentar o comercio local.	1,0000	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00
					Total Geral R$ 3.500,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2019	0000682/2019	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
				Total Geral R$ 3.500,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/03/2019	0000682/2019	0001058/2019	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 3.500,00
						Total Geral R$ 3.500,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho