PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 152.163,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 20.260,25 )
   0001805/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 152,99
   0001804/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 151,99
   0001803/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 151,99
   0001790/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 85,09
   0001787/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 219,85
   0001611/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 848,69
   0001475/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.202,30
   0001489/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.447,35
       Total R$ 20.260,25
Total R$ 20.260,25
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 2.847,90 )
   0001432/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.847,90
       Total R$ 2.847,90
Total R$ 2.847,90
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 499,50 )
   0004744/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 499,50
       Total R$ 499,50
Total R$ 499,50
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 34,20 )
   0004423/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 34,20
       Total R$ 34,20
Total R$ 34,20
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 22,80 )
   0004175/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 22,80
       Total R$ 22,80
Total R$ 22,80
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 3.205,80 )
   0004079/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.205,80
       Total R$ 3.205,80
Total R$ 3.205,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 160.270,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 18.649,65 )
   0001475/2025 0002109/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.202,30
   0001489/2025 0002102/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 12.447,35
        Total R$ 18.649,65
Total R$ 18.649,65
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 533,70 )
   0004744/2024 0010218/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 499,50
   0004423/2024 0010217/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 34,20
        Total R$ 533,70
Total R$ 533,70
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 3.523,92 )
   0004090/2024 0008964/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 22,80
   0004078/2024 0008313/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 111,75
   0004079/2024 0008312/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.205,80
   0003993/2024 0008307/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 183,57
        Total R$ 3.523,92
Total R$ 3.523,92
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 1.158,04 )
   0003813/2024 0007890/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.158,04
        Total R$ 1.158,04
Total R$ 1.158,04
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 423,45 )
   0003786/2024 0007682/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 35,20
   0003785/2024 0007681/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 111,75
   0003784/2024 0007680/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 12,50
   0003783/2024 0007679/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 6,09
   0003782/2024 0007678/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 257,91
        Total R$ 423,45
Total R$ 423,45
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 129.327,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 499,50 )
   0010218/2024 0011822/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 499,50
         Total R$ 499,50
Total R$ 499,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 34,20 )
   0010217/2024 0011437/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 34,20
         Total R$ 34,20
Total R$ 34,20
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 22,80 )
   0008964/2024 0010095/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 22,80
         Total R$ 22,80
Total R$ 22,80
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 774,87 )
   0007199/2024 0009501/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 447,00
   0007206/2024 0009498/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 327,87
         Total R$ 774,87
Total R$ 774,87
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 111,75 )
   0008313/2024 0009401/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 111,75
         Total R$ 111,75
Total R$ 111,75
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 723,54 )
   0008307/2024 0009278/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 183,57
   0007682/2024 0009277/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 35,20
   0007681/2024 0009276/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 111,75
   0007680/2024 0009275/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 12,50
   0007679/2024 0009272/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 6,09
   0007162/2024 0009271/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 116,52
   0007678/2024 0009270/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 257,91
         Total R$ 723,54
Total R$ 723,54
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.569,48 )
  01/04/2024000027/20242 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EPIS (EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL) PARA O MANUSEIO DO BTI (INSETICIDA FORNECIDO PELA UNIAO) E ACESSORIOS PARA O COMBATE A DENGUE, RESOLUCAO SES/MG Nº 9.201, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO ATERMINO DE PRAZOR$ 1.569,48
        Total R$ 1.569,48
Total R$ 1.569,48
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS