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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.872.774,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 1.872,25 )
   0000882/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.559,59
   0000880/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 312,66
       Total R$ 1.872,25
Total R$ 1.872,25
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 18.241,00 )
   0003024/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.241,00
       Total R$ 18.241,00
Total R$ 18.241,00
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 22.284,00 )
   0003027/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.904,00
   0003026/2024 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 12.380,00
       Total R$ 22.284,00
Total R$ 22.284,00
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 47.025,00 )
   0003026/2024 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 9.285,00
   0003024/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 18.870,00
   0003027/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 18.870,00
       Total R$ 47.025,00
Total R$ 47.025,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 20.190,90 )
   0003027/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.296,40
   0003024/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 12.894,50
       Total R$ 20.190,90
Total R$ 20.190,90
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 37.440,00 )
   0003026/2024 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 37.440,00
       Total R$ 37.440,00
Total R$ 37.440,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 24.960,00 ) (Continua na próxima página)
   0003024/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 12.580,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.843.608,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 14.712,29 )
   0000882/2025 0001202/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.559,59
   0000067/2025 0001072/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.600,28
   0000067/2025 0001071/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 2.882,99
   0000067/2025 0001070/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 2.472,52
   0000067/2025 0001069/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 2.848,44
   0000067/2025 0001068/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.484,89
   0000067/2025 0001067/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.863,58
        Total R$ 14.712,29
Total R$ 14.712,29
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 23.469,33 ) (Continua na próxima página)
   0000880/2025 0001205/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 312,66
   0000381/2025 0001066/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 3.584,98
   0000381/2025 0001065/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 717,11
   0000431/2025 0001064/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 1.052,15
   0000443/2025 0001063/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.238,43
   0000443/2025 0001062/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 521,02
   0000377/2025 0001061/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.510,64
   0000377/2025 0001060/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 417,98
   0000382/2025 0001059/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 2.457,66
   0000382/2025 0001058/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 1.777,11
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.840.840,55 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 1.867,76 )
   0001205/2025 0001376/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 311,91
   0001202/2025 0001375/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.555,85
         Total R$ 1.867,76
Total R$ 1.867,76
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 19.421,86 )
   0001066/2025 0001265/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 3.576,38
   0001065/2025 0001264/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 715,39
   0001064/2025 0001263/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 1.049,62
   0001057/2025 0001262/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 1.340,91
   0001056/2025 0001261/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 6.031,04
   0001059/2025 0001260/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 2.451,76
   0001055/2025 0001259/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 2.483,92
   0001058/2025 0001258/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 1.772,84
         Total R$ 19.421,86
Total R$ 19.421,86
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 3.679,22 )
   0001063/2025 0001272/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.235,46
   0001062/2025 0001271/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 519,77
   0001061/2025 0001270/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.507,01
   0001060/2025 0001269/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 416,98
         Total R$ 3.679,22
Total R$ 3.679,22
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 13.121,14 ) (Continua na próxima página)
   0001071/2025 0001235/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 2.876,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros ( Total R$ 474.355,67 )
  18/12/2024000116/20242 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICOES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL (ALCOOL), OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10) NO REGIME REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOSVIGENTER$ 198.334,38
  30/12/2021000079/20212 - Compras e servicosContratacao de empresa para Aquisicoes Futuras de Combustiveis (Oleo Diesel, Gasolina comum, Oleo Diesel S10, Etanol-(alcool)), para atender os Veiculos da Frota Municipal e conveniados.TERMINO DE PRAZOR$ 97.421,29
  22/02/2013000014/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEVIDADOS DE PETROLEO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 178.600,00
        Total R$ 474.355,67
Total R$ 474.355,67
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