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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 526.483,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 40.222,74 ) (Continua na próxima página)
   0001681/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 49,00
   0001680/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 65,00
   0001679/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 729,00
   0001673/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.656,34
   0001672/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.347,50
   0001671/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 5.592,00
   0001670/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.449,70
   0001669/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 945,00
   0001668/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.156,00
   0001667/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 472,50
   0001666/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.300,50
   0001665/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 648,00
   0001664/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.335,70
   0001663/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 661,50
   0001662/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.300,50
   0001661/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 1.011,50
   0001660/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.086,40
   0001659/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 378,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 600.669,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 26.097,74 )
   0001680/2025 0002280/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 65,00
   0001681/2025 0002279/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 49,00
   0001671/2025 0002263/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 5.592,00
   0001673/2025 0002261/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.656,34
   0001669/2025 0002260/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 945,00
   0001672/2025 0002259/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.347,50
   0001670/2025 0002258/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.449,70
   0001661/2025 0002256/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 1.011,50
   0001679/2025 0002255/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 729,00
   0001663/2025 0002254/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 661,50
   0001666/2025 0002252/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 1.300,50
   0001664/2025 0002251/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.335,70
   0001665/2025 0002250/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 648,00
   0001662/2025 0002247/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.300,50
   0001667/2025 0002246/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 472,50
   0001668/2025 0002244/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.156,00
   0001659/2025 0002243/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 378,00
        Total R$ 26.097,74
Total R$ 26.097,74
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 13.038,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 620.379,04 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 114,00 )
   0002279/2025 0002608/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 49,00
   0002280/2025 0002607/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 65,00
         Total R$ 114,00
Total R$ 114,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 39.022,34 ) (Continua na próxima página)
   0002238/2025 0002586/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.414,80
   0002239/2025 0002585/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 520,00
   0002237/2025 0002584/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.199 - MANUT. ATIV.GESTAO BENEFICIOS EVENTUAISR$ 10.416,50
   0002236/2025 0002583/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 65,00
   0002235/2025 0002582/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 622,30
   0002246/2025 0002553/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 472,50
   0002244/2025 0002552/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.156,00
   0002243/2025 0002551/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 378,00
   0002251/2025 0002547/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.335,70
   0002250/2025 0002546/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 648,00
   0002263/2025 0002541/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 5.592,00
   0002261/2025 0002540/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 3.656,34
   0002258/2025 0002539/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 4.449,70
   0002259/2025 0002538/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.071 - MANUTENCAO ATIV PROGRAMA MERENDA ESCOLARR$ 2.347,50
   0002254/2025 0002537/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 661,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 123.819,15 )
  05/02/2025000009/20252 - Compras e servicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARA O ANO LETIVO DE 2025TERMINO DE PRAZOR$ 54.799,15
  25/03/2024000024/20242 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GAS DE COZINHA (RECARGA) - GLP 13 KG E VASILHAME PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 28.300,00
  02/10/2023000095/20232 - Compras e servicosCONTRACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PICOLES E SORVETES EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DOS FERROS CONFORME CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDASTERMINO DE PRAZOR$ 40.720,00
        Total R$ 123.819,15
Total R$ 123.819,15
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