PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 19.427,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 6.514,56 )
   0001807/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 97,24
   0001806/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 147,07
   0001802/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 40,77
   0001792/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.060 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS E AMBULATORIAISR$ 88,94
   0001788/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 563,95
   0001610/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.173 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 35,99
   0001490/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 5.540,60
       Total R$ 6.514,56
Total R$ 6.514,56
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 259,42 )
   0003781/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 160,00
   0003780/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 19,42
   0003779/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 80,00
       Total R$ 259,42
Total R$ 259,42
 Data: 04/07/2024 ( Total R$ 2.918,60 )
   0002704/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.918,60
       Total R$ 2.918,60
Total R$ 2.918,60
 Data: 19/06/2024 ( Total R$ 2.720,09 )
   0002457/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 2.720,09
       Total R$ 2.720,09
Total R$ 2.720,09
 Data: 13/06/2024 ( Total R$ 725,03 )
   0002388/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 725,03
       Total R$ 725,03
Total R$ 725,03
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 4.547,27 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 14.939,34 )
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 711,68 )
   0003732/2024 0008422/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 452,26
   0003779/2024 0008421/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 80,00
   0003780/2024 0008420/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 19,42
   0003781/2024 0008419/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 160,00
        Total R$ 711,68
Total R$ 711,68
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.918,60 )
   0002704/2024 0006417/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.918,60
        Total R$ 2.918,60
Total R$ 2.918,60
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 1.537,23 )
   0000867/2024 0005639/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.537,23
        Total R$ 1.537,23
Total R$ 1.537,23
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 8.697,93 )
   0002457/2024 0005271/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 2.720,09
   0001638/2024 0004933/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 705,54
   0002388/2024 0004932/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 725,03
   0002318/2024 0004925/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 4.547,27
        Total R$ 8.697,93
Total R$ 8.697,93
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 1.073,90 )
   0004972/2023 0009454/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.073,90
        Total R$ 1.073,90
Total R$ 1.073,90
        Total R$ 14.939,34
Total R$ 14.939,34
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 17.824,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 711,68 )
   0008422/2024 0009414/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 452,26
   0008419/2024 0009406/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 160,00
   0008420/2024 0009405/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 19,42
   0008421/2024 0009404/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 80,00
         Total R$ 711,68
Total R$ 711,68
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.918,60 )
   0006417/2024 0007554/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.918,60
         Total R$ 2.918,60
Total R$ 2.918,60
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 4.257,32 )
   0005271/2024 0006641/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 2.720,09
   0005639/2024 0006630/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.537,23
         Total R$ 4.257,32
Total R$ 4.257,32
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 5.977,84 )
   0004933/2024 0006501/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 705,54
   0004932/2024 0006445/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 725,03
   0004925/2024 0006443/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 4.547,27
         Total R$ 5.977,84
Total R$ 5.977,84
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.073,90 )
   0009454/2023 0010730/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.073,90
         Total R$ 1.073,90
Total R$ 1.073,90
 Data: 06/12/2023 ( Total R$ 75,45 )
   0009293/2023 0010374/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 75,45
         Total R$ 75,45
Total R$ 75,45
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 130,18 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS