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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 947.216,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0000934/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 10.000,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 233,24 )
   0000848/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 233,24
       Total R$ 233,24
Total R$ 233,24
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 19.813,50 )
   0003998/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 19.813,50
       Total R$ 19.813,50
Total R$ 19.813,50
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.516,00 )
   0003232/2024 Reforco001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 2.516,00
       Total R$ 2.516,00
Total R$ 2.516,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 10.001,10 )
   0003619/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 10.001,10
       Total R$ 10.001,10
Total R$ 10.001,10
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 6.227,10 )
   0003998/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.227,10
       Total R$ 6.227,10
Total R$ 6.227,10
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 12.580,00 )
   0003236/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 12.580,00
       Total R$ 12.580,00
Total R$ 12.580,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 30.041,04 )
   0003237/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 30.041,04
       Total R$ 30.041,04
Total R$ 30.041,04
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 16.247,07 )
   0003233/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 6.290,00
   0003237/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 9.957,07
       Total R$ 16.247,07
Total R$ 16.247,07
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.022.836,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 760,49 )
   0000934/2025 0001248/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 534,28
   0000934/2025 0001245/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 226,21
        Total R$ 760,49
Total R$ 760,49
 Data: 22/03/2025 ( Total R$ 9.063,76 ) (Continua na próxima página)
   0000848/2025 0001139/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 233,24
   0000166/2025 0001102/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 611,02
   0000199/2025 0001100/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 278,87
   0000198/2025 0001099/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 204,60
   0000197/2025 0001098/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 555,54
   0000202/2025 0001097/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 251,03
   0000200/2025 0001096/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 242,58
   0000200/2025 0001095/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 46,57
   0000200/2025 0001094/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 257,14
   0000166/2025 0001093/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 743,70
   0000166/2025 0001092/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 380,26
   0000166/2025 0001091/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.135,11
   0000166/2025 0001090/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 806,98
   0000166/2025 0001089/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 833,86
   0000166/2025 0001088/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 832,32
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.042.955,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 232,69 )
   0001139/2025 0001345/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 232,69
         Total R$ 232,69
Total R$ 232,69
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 8.809,41 ) (Continua na próxima página)
   0001100/2025 0001336/2025 OriginalOrcamentario000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 278,21
   0001097/2025 0001335/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 250,43
   0001099/2025 0001334/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 204,11
   0001096/2025 0001333/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 242,00
   0001094/2025 0001332/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 256,53
   0001084/2025 0001331/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 69,77
   0001095/2025 0001330/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 46,46
   0001098/2025 0001329/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 554,21
   0001102/2025 0001312/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 609,56
   0001085/2025 0001305/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 766,85
   0001088/2025 0001304/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 830,33
   0001083/2025 0001303/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 810,38
   0001089/2025 0001302/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 831,86
   0001090/2025 0001301/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 805,05
   0001091/2025 0001300/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.132,39
   0001092/2025 0001299/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 379,35
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros ( Total R$ 855.098,01 )
  18/12/2024000117/20242 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICOES FUTURAS DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL (ALCOOL), OLEO DIESEL COMUM, OLEO DIESEL S10) NO REGIME REGISTRO DE PRECOS, PARA ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONVENIADOSVIGENTER$ 342.742,78
  30/12/2021000080/20212 - Compras e servicosContratacao de empresa para Aquisicoes Futuras de Combustiveis (Oleo Diesel comum), para atender os Veiculos da Frota Municipal e conveniadosTERMINO DE PRAZOR$ 155.754,23
  22/03/2013000037/201302 - COMPRAS E SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDAGEM, LUBRIFICACAO, LAVA-JATO E BORRACHARIA, CONFORME SOLICITACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 79.801,00
  22/02/2013000013/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEVIDADOS DE PETROLEO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 276.800,00
        Total R$ 855.098,01
Total R$ 855.098,01
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