PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 4.094.357,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0000843/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
       Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 9.693,28 )
   0002936/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 9.693,28
       Total -R$ 9.693,28
Total -R$ 9.693,28
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 5.071,51 )
   0004521/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 16.928,49
   0004871/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.000,00
       Total R$ 5.071,51
Total R$ 5.071,51
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 70.000,00 )
   0004521/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 40.000,00
   0004520/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 30.000,00
       Total R$ 70.000,00
Total R$ 70.000,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 55.000,00 )
   0004432/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 30.000,00
   0001975/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.000,00
       Total R$ 55.000,00
Total R$ 55.000,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 40.000,00 )
   0004432/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 40.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 5.839,86 )
   0004381/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.436,98
   0004380/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 3.402,88
       Total R$ 5.839,86
Total R$ 5.839,86
 Data: 28/10/2024 ( Total -R$ 1.993,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 3.407.518,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0000843/2025 0001138/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
        Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 01/12/2024 ( Total R$ 79.767,86 )
   0004521/2024 0009687/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.071,51
   0002136/2024 0009696/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 57,68
   0002810/2024 0009694/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 37,32
   0004432/2024 0009691/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 42.623,84
   0004432/2024 0009689/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 9.190,18
   0003269/2024 0009688/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.787,33
        Total R$ 79.767,86
Total R$ 79.767,86
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 31.997,12 )
   0004381/2024 0009102/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.436,98
   0004380/2024 0009101/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 3.402,88
   0001975/2024 0008902/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 17.347,32
   0003269/2024 0008898/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.982,65
   0002568/2024 0008893/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 3.162,26
   0002136/2024 0008884/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 642,41
   0002810/2024 0008883/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 22,62
        Total R$ 31.997,12
Total R$ 31.997,12
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 20.672,39 ) (Continua na próxima página)
   0003148/2024 0008061/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 1.169,44
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 3.606.540,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.842,00 )
   0000808/2025 0001380/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.842,00
         Total R$ 10.842,00
Total R$ 10.842,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 5.012,58 )
   0001124/2025 0001360/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 480,00
   0001125/2025 0001347/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.772,08
   0000809/2025 0001346/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 760,50
         Total R$ 5.012,58
Total R$ 5.012,58
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0001138/2025 0001310/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
         Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.882,33 )
   0009688/2024 0011949/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.787,33
   0009694/2024 0011908/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 37,32
   0009696/2024 0011869/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 57,68
         Total R$ 4.882,33
Total R$ 4.882,33
 Data: 12/12/2024 ( Total R$ 75.527,94 )
   0009689/2024 0011019/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 9.190,18
   0009691/2024 0011018/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 42.623,84
   0008884/2024 0011007/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 642,41
   0009687/2024 0010795/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.071,51
         Total R$ 75.527,94
Total R$ 75.527,94
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 8.167,53 ) (Continua na próxima página)
   0008898/2024 0010876/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.982,65
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.610.000,00 )
  20/12/2022000135/20222 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico, com cartao magnetico ou tecnologia igual ou superior em qualidade e seguranca, as utilizadas nesse formato tradicional, disponivel emVIGENTER$ 750.000,00
  04/03/2022000016/202206 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico, com cartao magnetico, disponivel em todo Estado de Minas Gerais para a frota dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao PTERMINO DE PRAZOR$ 480.000,00
  11/03/2021000020/20212 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, DISPONIVEL EM TODO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, INCLUINDO MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGETERMINO DE PRAZOR$ 380.000,00
        Total R$ 1.610.000,00
Total R$ 1.610.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS