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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 4.287.770,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 18.412,98 )
   0001654/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 18.412,98
       Total R$ 18.412,98
Total R$ 18.412,98
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 174.999,98 )
   0001251/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.000,00
   0001250/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 69.999,99
   0001248/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 69.999,99
   0001247/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 15.000,00
   0001246/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 10.000,00
       Total R$ 174.999,98
Total R$ 174.999,98
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0000843/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
       Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 9.693,28 )
   0002936/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 9.693,28
       Total -R$ 9.693,28
Total -R$ 9.693,28
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 5.071,51 )
   0004521/2024 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 16.928,49
   0004871/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 22.000,00
       Total R$ 5.071,51
Total R$ 5.071,51
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 70.000,00 )
   0004521/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 40.000,00
   0004520/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 30.000,00
       Total R$ 70.000,00
Total R$ 70.000,00
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 55.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 3.451.729,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 14.122,96 )
   0001246/2025 0002192/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 2.496,00
   0001250/2025 0002191/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 4.749,16
   0001249/2025 0002190/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 6.877,80
        Total R$ 14.122,96
Total R$ 14.122,96
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 30.088,82 )
   0000883/2025 0001834/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.083,72
   0000978/2025 0001833/2025 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 13.655,99
   0000979/2025 0001832/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 8.026,14
   0000926/2025 0001829/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.920,42
   0000879/2025 0001828/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.790,15
   0000903/2025 0001798/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 160,00
   0000922/2025 0001791/2025 Original000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 452,40
        Total R$ 30.088,82
Total R$ 30.088,82
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0000843/2025 0001138/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
        Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 01/12/2024 ( Total R$ 79.767,86 ) (Continua na próxima página)
   0004521/2024 0009687/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.071,51
   0002136/2024 0009696/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 57,68
   0002810/2024 0009694/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 37,32
   0004432/2024 0009691/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 42.623,84
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 3.636.629,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 29.476,42 )
   0001828/2025 0002097/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.790,15
   0001832/2025 0002115/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 8.026,14
   0001834/2025 0002114/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.083,72
   0001829/2025 0002096/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.920,42
   0001833/2025 0002094/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 13.655,99
         Total R$ 29.476,42
Total R$ 29.476,42
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 612,40 )
   0001791/2025 0002046/2025 OriginalOrcamentario000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 452,40
   0001798/2025 0002045/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 160,00
         Total R$ 612,40
Total R$ 612,40
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.842,00 )
   0000808/2025 0001380/2025 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 10.842,00
         Total R$ 10.842,00
Total R$ 10.842,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 5.012,58 )
   0001124/2025 0001360/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 480,00
   0001125/2025 0001347/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.772,08
   0000809/2025 0001346/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 760,50
         Total R$ 5.012,58
Total R$ 5.012,58
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.683,20 )
   0001138/2025 0001310/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 2.683,20
         Total R$ 2.683,20
Total R$ 2.683,20
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 4.882,33 ) (Continua na próxima página)
   0009688/2024 0011949/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.787,33
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 4.110.000,00 )
  23/06/2025000116/202506 - Prestacao de ServicoCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIME COM UTILIZACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA COM UTILIZACAO DE ETIQUETA TAG COM.VIGENTER$ 2.500.000,00
  20/12/2022000135/20222 - Compras e servicosContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico, com cartao magnetico ou tecnologia igual ou superior em qualidade e seguranca, as utilizadas nesse formato tradicional, disponivel emVIGENTER$ 750.000,00
  04/03/2022000016/202206 - Prestacao de ServicoContratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de gerenciamento de frotas por meio de sistema eletronico, com cartao magnetico, disponivel em todo Estado de Minas Gerais para a frota dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Sao PTERMINO DE PRAZOR$ 480.000,00
  11/03/2021000020/20212 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS POR MEIO DE SISTEMA ELETRONICO, DISPONIVEL EM TODO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, INCLUINDO MECANICA, ELETRICA, LANTERNAGETERMINO DE PRAZOR$ 380.000,00
        Total R$ 4.110.000,00
Total R$ 4.110.000,00
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