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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000146/2023 | 0001197/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA PARA O SETOR DE CULTURA PARA A IMPLANTACAO DA LEI ALDIR BLANC, COM OS ENVOLVIDOS NA CULTURA DO MUNICIPIO E ESTUDO DA REGULAMENTACAO DA LEI, ESTUDO DA PLATAFORMA TRANSFERE GOV., ESTUDO SOBRE OS MODELOS DE EDITAL, AUDIENCIA PUBLICA COM OS ENVOLVIDOS, ASSESSORIA SOBRE O CPF DA CULTURA, MONTAGEM DO PROCESSO DE DISTRIBUICAO DO RECURSO, ASSESSORIA NA ELABORACAO DOS PROJETOS, E, APOS O RECEBIMENTO DO RECURSO PARA O MUNICIPIO, ASSESSORIA NA DISTRIBUICAO E MONTAGEM DO CRONOGRAMA, ASSESSORIA NA PRESTACAO DE CONTAS NA PLATAFORMA. | RCD RAMOS CULTURA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 17190000000 - Transferencias da Politica Nacional Aldir Blanc de Fomento a Cultura - Lei nº 14.399/202 | 07.608.471/0001-26 | R$ 2.312,42 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | | 0001196/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA TFD, CONFORME ENCAMINHAMENTO N° 61/2024, CONFORME A LEI COMPLEMENTAR N°141/2012, ARTIGO 6° INCISO IV DA LEI MUNICIPAL 68 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | JOSE ALVES LANA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.788.716-** | R$ 280,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000134/2023 | 0001195/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA MERENDA ESCOLAR ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | EDNA M S BARDOSA LTDA | 15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao | 37.488.983/0001-67 | R$ 2.326,54 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000004/2023 | 0001194/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SAO PEDRO X MATIPO PERIODO 18/03 A 22/03, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | TURISMO CRISTIANO MORAIS LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 25.341.306/0001-32 | R$ 7.150,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000157/2023 | 0001193/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | CHAGAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 45.618.351/0001-07 | R$ 8.624,50 |
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| 20/03/2024 | 0000004/2023 | 0001192/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SAO PEDRO X MATIPO NO PERIODO 18/03 A 22/03 PLACA AUN 5702, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO. | TURISMO CRISTIANO MORAIS LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 25.341.306/0001-32 | R$ 7.150,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000004/2023 | 0001191/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TRANSPOTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SAO PEDRO X MATIPO PERIODO DE 11/03 A 15/03 VEICULO PLACA DVT 2834 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCACAO. | TURISMO CRISTIANO MORAIS LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 25.341.306/0001-32 | R$ 7.150,00 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000155/2023 | 0001190/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PREDREIRO PARA MANUTENCAO DAS OBRAS NO DISTRITO DE AGUAS FERREAS DIAS 18/03 A 22/03, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 51.202.320 RONY WESLEY SENA MARTINS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 51.202.320/0001-65 | R$ 2.090,64 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000155/2023 | 0001189/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 51.202.320 RONY WESLEY SENA MARTINS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 51.202.320/0001-65 | R$ 2.309,82 |
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Detalhes
| 20/03/2024 | 0000004/2023 | 0001188/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS DE SAO PEDRO X MATIPO DE 11/03 A 15/03 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | TURISMO CRISTIANO MORAIS LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 25.341.306/0001-32 | R$ 7.150,00 |