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Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Atualizado em: 19/12/2024

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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17/12/2024 0004756/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 6.441,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004755/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 10.340,4530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004754/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 3.001,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004753/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 1.847,7730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004752/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 1.598,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004751/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 5.043,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/2024 0004750/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO 2024.PREFEITURA MUNIC. SAO PEDRO DOS FERROS26050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem19.243.500/0001-82R$ 3.001,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
17/12/202400000106/20240004749/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE IMOVEL MORADIA PARA ATENDER A FAMILIA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIARIO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.JOAO LUCIANO DE OLIVEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.350.536-**R$ 600,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/12/20240000155/20230004748/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.MARTINS EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)51.202.320/0001-65R$ 3.844,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
17/12/20240000065/20240004747/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA EM PATIO DA E.M PROF ALVES DE SOUZA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOSONIA COELHO COSTA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)47.249.193/0001-82R$ 6.750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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