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Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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12/12/2024 0000919/20230009438/20230010993/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A PONTE NOVA , ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.STELA MARIS SOUZA BARBOSA***.344.686-**R$ 70,00
16/10/20240000023/20210003289/20230008298/20240009091/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO de servicos em fornecimento de link dedicados de internet PARA A GARAGEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.TECNOWIRELESS ASSESSORIA E SOLUCOES EM REDE SEM FIO LTDA09.165.783/0001-38R$ 133,96
09/08/20240000078/20210003607/20230006142/20240006996/2024CONTRATACAO DE EMPRESA (PROFISSIONAL) ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS, PROJETOS ARQUITETONICOS EM 3D, ORCAMENTOS, FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO DE TECNICAS PARA CORRECAO DE RESTRICOES E INCONFORMIDADES EM OBRAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIAJ3 ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -ME27.619.684/0001-60R$ 2.910,00
26/07/2024 0004845/20230004921/20240006390/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67R$ 1.009,74
10/07/20240000024/20230005007/20230004864/20240006009/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CARNES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.COMERCIAL DE CARNES AC CALDAS LTDA ME64.234.644/0001-27R$ 2.800,00
10/07/20240000167/20220005434/20230004273/20240006007/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO ESF 02, CONFORME RESOL 8429/2022, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DELTA BUSINESS COMERCIAL45.106.997/0001-05R$ 552,00
14/05/20240000141/20220003979/20230003358/20240003614/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.COMERCIAL PAES LTDA32.415.661/0001-74R$ 500,00
12/03/2024 0004525/20230001463/20240001580/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA03.945.035/0001-91R$ 726,48
12/03/2024 0004826/20230001423/20240001578/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DE TODOS, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA03.945.035/0001-91R$ 163,02
06/03/20240000025/20230005356/20230001270/20240001770/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE CONCRETO USINADO PARA CONSTRUCAO DO TABULEIRO DA PONTE EM CONCRETO ARMADO NO LOCAL DENOMINADO SANTA MARIA PROXIMO AO DISTRITO DE AGUAS FERREAS. CONTA 15500-4 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.DISK - BRITA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA29.209.171/0001-07R$ 3.862,47
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