Atualizado em: 19/12/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
19/12/20240000133/20230000182/20240010269/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA CHAPA DE PROTECAO E FIXAR CHAPA ALUMINIO DO VEICULO PLACA OQE-7979, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL CONSELHO TUTELAROFICINA MECANICA E LANTERNAGEM DO BEMBEM LTDA05.001.392/0001-27R$ 140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240002019/20240010242/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA CAT-0002, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.JOAQUIM NONATO RIBEIRO23.310.636/0001-35R$ 404,9630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240002017/20240010240/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA QOH-3511, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOAQUIM NONATO RIBEIRO23.310.636/0001-35R$ 35,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240004401/20240010239/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA RVB-1B28, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.JOAQUIM NONATO RIBEIRO23.310.636/0001-35R$ 35,9930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240004295/20240010237/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULO PLACA RVB-1B28 , CONFORME RESOL SES/MG 9528/2024 CONTA 16529-8, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Maria Dolores Gabriela Avelar - MEI34.319.987/0001-23R$ 65,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240003714/20240010228/2024PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO NO VEICULO PLACA QMV-0127,FUMACE,ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEMaria Dolores Gabriela Avelar - MEI34.319.987/0001-23R$ 85,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000148/20230000880/20240010227/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA E AFINS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2024, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.RODOLFO LOPES MARTINS28.336.789/0001-75R$ 937,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000148/20230000881/20240010226/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TELEVISAO ABERTA NA SEDE E NO DISTRITO DE AGUAS FERREAS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2024, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASRODOLFO LOPES MARTINS28.336.789/0001-75R$ 562,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000148/20230000882/20240010225/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA E AFINS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2024 , ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.RODOLFO LOPES MARTINS28.336.789/0001-75R$ 750,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
18/12/20240000040/20240004728/20240010223/2024VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS DE VULCANIZACAO NO VEICULO PLACA RUZ 7H22, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. RESOL 9470/2024JOAQUIM NONATO RIBEIRO23.310.636/0001-35R$ 123,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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