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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000155/2023 | 0001190/2024 | 0002021/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PREDREIRO PARA MANUTENCAO DAS OBRAS NO DISTRITO DE AGUAS FERREAS DIAS 18/03 A 22/03, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 51.202.320 RONY WESLEY SENA MARTINS | 51.202.320/0001-65 | R$ 2.090,64 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000155/2023 | 0001189/2024 | 0002019/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTACAO DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 51.202.320 RONY WESLEY SENA MARTINS | 51.202.320/0001-65 | R$ 2.309,82 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000131/2023 | 0001161/2024 | 0002010/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMANDO A POPULACAO QUE NO SABADO HAVERA MULTIRAO PARA FAZER CARTEIRA DE IDENTIDADE ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | JOSE CARLOS LOPES | 44.732.892/0001-90 | R$ 430,20 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000020/2023 | 0000228/2024 | 0001989/2024 | Contratacao de empresa para licenciamento de uso de sistemas de tecnologia integrados, para a gestao publica municipal, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros e Camara Municipal em ambiente nuvem (data center), com os servicos de conversao de dados, implantacao, migracao de dados pre-existentes, treinamento, manutencao, suporte tecnico e acompanhamento durante o periodo contratual, e que atendam aos requisitos do SIAFIC ? Sistema Unico e Integrado de Execucao Orcamentaria, Administracao Financeira e Controle em um mesmo ambiente virtual advindo, pelo Decreto Federal nº 10.540/2020, conforme caracteristicas dispostas neste Termo de Referencia. | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 22.296.587/0001-60 | R$ 8.125,00 |
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| 26/03/2024 | | 0001153/2024 | 0001979/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS A SANTA CRUSZ DP ESCALVADO, DIONISIO, CARATINGA, ANTENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | JOSE GERALDO SIMAO | ***.155.806-** | R$ 150,00 |
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| 26/03/2024 | | 0001150/2024 | 0001970/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DA DIVIDA COM A SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO REFERE FERROVIARIA. PERIODO MARCO 2024. | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/MG | 00.394.460/0224-63 | R$ 1.813,69 |
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| 26/03/2024 | | 0001149/2024 | 0001968/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA COM A SECRETARIA DE PATRIMONIO DA UNIAO REFERE FERROVIARIA. PERIODO MARCO 2024. | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL/MG | 00.394.460/0224-63 | R$ 3.193,61 |
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| 26/03/2024 | | 0001148/2024 | 0001963/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAE REFERENTE A DECLARACOES E CERTIDOES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZACAO AMBIENTAL, ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA MINAS GERAIS | 16.907.746/0001-13 | R$ 63,36 |
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| 26/03/2024 | 0000035/2023 | 0001132/2024 | 0001961/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LAMBRIL PARA OS ESF 02 ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA-ME | 47.326.717/0001-91 | R$ 1.218,04 |
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| 26/03/2024 | 0000086/2023 | 0001137/2024 | 0001951/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA ATENDENDO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. COFINANCIAMENTO. | JULIA MIORINI BRUM PEREIRA | 36.055.692/0001-12 | R$ 1.806,40 |