TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Entidade

Data

		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 17.512,00 )
		Data: 16/06/2021 ( Total R$ 17.512,00 )
		0002377/2021	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 14.712,00
		0002372/2021	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 2.800,00
						Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
						Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
						Total Geral R$ 17.512,00

Entidade

Data

		Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 17.512,00 )
		Data: 18/06/2021 ( Total R$ 17.512,00 )
		0002377/2021	0003394/2021	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 14.712,00
		0002372/2021	0003393/2021	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 2.800,00
							Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
							Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
							Total Geral R$ 17.512,00

Entidade

Data

		Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 17.512,00 )
		Data: 12/07/2021 ( Total R$ 17.512,00 )
		0003393/2021	0004641/2021	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 2.800,00
		0003394/2021	0004640/2021	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 14.712,00
								Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
								Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
								Total Geral R$ 17.512,00

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 17.512,00 )
		15/06/2021	000044/2021	2 - Compras e servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE REDE LOGICA E CABEAMENTO DE RAMAIS TELEFONICOS, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	TERMINO DE PRAZO	R$ 17.512,00
							Total R$ 17.512,00 Total R$ 17.512,00
							Total Geral R$ 17.512,00

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