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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 136.062,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004623/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004300/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 900,00 )
   0001184/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 3.332,50 )
   0005382/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 3.332,50 )
   0005074/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 06/01/2023 ( Total R$ 23.327,50 )
   0000161/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 23.327,50
       Total R$ 23.327,50
Total R$ 23.327,50
 Data: 01/12/2022 ( Total R$ 3.332,50 )
   0006864/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 14/11/2022 ( Total R$ 3.332,50 )
   0006428/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 03/10/2022 ( Total R$ 3.332,50 )
   0005467/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
       Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 12/09/2022 ( Total R$ 3.332,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 146.060,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004623/2024 0009762/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004300/2024 0008912/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0007954/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 03/09/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0006957/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0006054/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0004949/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0004009/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 900,00 )
   0001184/2024 0002028/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 900,00
        Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0000244/2024 0001243/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
        Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 3.332,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 138.495,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0009762/2024 0011145/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0008912/2024 0010136/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0007954/2024 0008905/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0006054/2024 0006979/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004949/2024 0006050/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004009/2024 0004744/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.332,50 )
   0001243/2024 0001722/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 3.332,50 )
   0009246/2023 0010477/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 3.332,50 )
   0004873/2023 0005460/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 3.332,50
         Total R$ 3.332,50
Total R$ 3.332,50
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 3.332,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 102.170,04 )
  18/12/2023000107/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES, PARA FORNECIMENTO DO LICENCIAMENTO DE SISTEMA MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 ORIGINAL DE 25 DIGITOS EM 1 (UM) SERVIDOR, CONFORME CONDICOES E ESPECIFICACOES ESTABELECIDASTERMINO DE PRAZOR$ 900,00
  05/08/2022000085/202206 - Prestacao de ServicoContratacao de tecnico especializado, para prestar servicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao e configuracao de computadores, perifericos, switches e rede de internet executando a criacao, regras e configuracoes de ativos, visando atender aVIGENTER$ 39.990,00
  12/03/2021000018/20212 - Compras e servicosRegistro de preco para futuro e eventual Contratacao de tecnico especializado, para prestar servicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao e configuracao de computadores, perifericos, switches e rede de internet executando a criacao, regras e cTERMINO DE PRAZOR$ 13.800,00
  04/07/2017000038/20172 - Compras e servicosConstitui objeto deste, Contratacao de Tecnico especializado, para prestar servicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao e configuracao de computadores, perifericos, switches e rede de int ernet executando a criacao, regras e configuracoes deTERMINO DE PRAZOR$ 47.480,04
        Total R$ 102.170,04
Total R$ 102.170,04
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS