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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 36.703,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 104,80 )
   0000258/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MG-R$ 104,80
       Total -R$ 104,80
Total -R$ 104,80
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 232,50 )
   0001041/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 232,50
       Total R$ 232,50
Total R$ 232,50
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 1.951,00 )
   0005450/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.951,00
       Total R$ 1.951,00
Total R$ 1.951,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 3.149,50 )
   0005253/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.149,50
       Total R$ 3.149,50
Total R$ 3.149,50
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.331,60 )
   0004106/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.331,60
       Total R$ 1.331,60
Total R$ 1.331,60
 Data: 16/06/2023 ( Total R$ 241,00 )
   0003107/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 241,00
       Total R$ 241,00
Total R$ 241,00
 Data: 15/06/2023 ( Total R$ 932,00 )
   0003097/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 932,00
       Total R$ 932,00
Total R$ 932,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 1.660,55 )
   0003095/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 1.266,50
   0003082/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 394,05
       Total R$ 1.660,55
Total R$ 1.660,55
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 20,00 )
   0002026/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 20,00
       Total R$ 20,00
Total R$ 20,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 30.878,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 232,50 )
   0001041/2024 0001843/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 232,50
        Total R$ 232,50
Total R$ 232,50
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 3.149,50 )
   0005253/2023 0009770/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.149,50
        Total R$ 3.149,50
Total R$ 3.149,50
 Data: 12/09/2023 ( Total R$ 1.331,60 )
   0004106/2023 0007281/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.331,60
        Total R$ 1.331,60
Total R$ 1.331,60
 Data: 23/06/2023 ( Total R$ 3.369,35 )
   0003082/2023 0004771/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 394,05
   0003107/2023 0004763/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 241,00
   0003097/2023 0004761/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 932,00
   0002623/2023 0004715/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.214,20
   0002944/2023 0004713/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 119,00
   0002026/2023 0004712/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 20,00
   0002696/2023 0004689/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 303,50
   0002945/2023 0004688/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 145,60
        Total R$ 3.369,35
Total R$ 3.369,35
 Data: 22/03/2023 ( Total R$ 533,36 )
   0001051/2023 0002058/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 533,36
        Total R$ 533,36
Total R$ 533,36
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 598,70 )
   0000814/2023 0002240/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 598,70
        Total R$ 598,70
Total R$ 598,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 29.706,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/06/2024 ( Total R$ 2.175,63 )
   0003337/2024 0004575/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.175,63
         Total R$ 2.175,63
Total R$ 2.175,63
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 83,78 )
   0003269/2024 0003544/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 83,78
         Total R$ 83,78
Total R$ 83,78
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 1.556,50 )
   0008278/2023 0009672/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 290,00
   0007822/2023 0009667/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 1.266,50
         Total R$ 1.556,50
Total R$ 1.556,50
 Data: 11/07/2023 ( Total R$ 2.135,15 )
   0004763/2023 0005466/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 241,00
   0004688/2023 0005459/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 145,60
   0004761/2023 0005456/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 932,00
   0004771/2023 0005455/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 394,05
   0004713/2023 0005454/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 119,00
   0004689/2023 0005431/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.203 - MANUTENCAO DO CRASR$ 303,50
         Total R$ 2.135,15
Total R$ 2.135,15
 Data: 10/04/2023 ( Total R$ 598,70 )
   0002240/2023 0002514/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 598,70
         Total R$ 598,70
Total R$ 598,70
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 6.495,89 ) (Continua na próxima página)
   0001187/2023 0002076/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 887,75
   0001140/2023 0002065/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.875,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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