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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 322.329,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 33.000,00 )
   0000883/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 8.250,00
   0000882/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 8.250,00
   0000881/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 6.187,50
   0000880/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 10.312,50
       Total R$ 33.000,00
Total R$ 33.000,00
 Data: 25/01/2023 ( Total R$ 20.605,20 )
   0000307/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 8.830,80
   0000306/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 2.943,60
   0000305/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 8.830,80
       Total R$ 20.605,20
Total R$ 20.605,20
 Data: 01/12/2022 ( Total R$ 2.207,70 )
   0006860/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 735,90
   0006859/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,90
   0006858/2022 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 735,90
       Total R$ 2.207,70
Total R$ 2.207,70
 Data: 18/11/2022 ( Total R$ 2.207,70 )
   0006474/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.072 - MANUTENCAO ATIV ENSINO FUNDAMENTALR$ 735,90
   0006473/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 735,90
   0006471/2022 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 735,90
       Total R$ 2.207,70
Total R$ 2.207,70
 Data: 31/10/2022 ( Total R$ 1.999,95 ) (Continua na próxima página)
   0005909/2022 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.182 - MANUT ATIV DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL - QESER$ 799,95
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 324.948,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000880/2024 0010227/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
   0000881/2024 0010226/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
   0000882/2024 0010225/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
   0000883/2024 0010220/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000881/2024 0009699/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
   0000880/2024 0009698/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000883/2024 0009703/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
   0000882/2024 0009701/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000883/2024 0008747/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
   0000882/2024 0008745/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
   0000881/2024 0008744/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
   0000880/2024 0008743/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000880/2024 0007703/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
   0000883/2024 0007702/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 320.554,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 750,00 )
   0009703/2024 0011147/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
         Total R$ 750,00
Total R$ 750,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 937,50 )
   0009698/2024 0011076/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
         Total R$ 937,50
Total R$ 937,50
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 1.312,50 )
   0009699/2024 0010946/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
   0009701/2024 0010880/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
         Total R$ 1.312,50
Total R$ 1.312,50
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 562,50 )
   0008744/2024 0010333/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
         Total R$ 562,50
Total R$ 562,50
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 2.437,50 )
   0008743/2024 0009794/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
   0008745/2024 0009782/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
   0008747/2024 0009758/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
         Total R$ 2.437,50
Total R$ 2.437,50
 Data: 10/10/2024 ( Total R$ 2.062,50 )
   0007700/2024 0009020/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 750,00
   0007701/2024 0008872/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.099 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSMISSAO DE SINALR$ 562,50
   0007702/2024 0008790/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 750,00
         Total R$ 2.062,50
Total R$ 2.062,50
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 937,50 )
   0007703/2024 0008708/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 937,50
         Total R$ 937,50
Total R$ 937,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 103.916,00 )
  30/01/2024000005/20242 - Compras e servicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DA TORRE DE TRANSMISSAO DE TELEVISAO ABERTA, CAMERAS DE VIGILANCIA E AFINS PERTENCENTES A PREFEITURA E AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.VIGENTER$ 36.000,00
  24/10/2023000102/20232 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 34.900,00
  29/07/2021000054/20212 - Compras e servicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA INSTALACAO DE PABX PARA DISTRIBUICAO DO ATENDIMENTO TELEFONICO SEM PRECISAR CRIAR LINHAS NOVAS, APENAS COM A IMPLEMENTACOES DE RAMAIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 11.416,00
  30/04/2019000056/20192 - Compras e servicosContratacao de empresa para prestacao de servicos de manutencao das cameras de vigilancia pertencentes a Prefeitura e as Secretarias Municipais.TERMINO DE PRAZOR$ 21.600,00
        Total R$ 103.916,00
Total R$ 103.916,00
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