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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 13.585.462,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000552/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICAR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.890,01 )
   0003107/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 166,29
   0003106/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 673,11
   0003108/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 270,13
   0003109/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.780,48
       Total R$ 2.890,01
Total R$ 2.890,01
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 6.000,00 )
   0000552/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.041 - MANUT PROGRAMAS ASSISTENCIAIS - PROTECAO BASICAR$ 1.000,00
   0000548/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 5.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 12.391,12 )
   0004441/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA1.005 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADAR$ 12.391,12
       Total R$ 12.391,12
Total R$ 12.391,12
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 3.566,16 )
   0003109/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.780,48
   0003107/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 166,29
   0003106/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.349,26
   0003108/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 270,13
       Total R$ 3.566,16
Total R$ 3.566,16
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 2.814,66 ) (Continua na próxima página)
   0003109/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.052 - MANUTENCAO ATIV DA SECRETARIA DE SAUDER$ 1.780,48
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 12.232.877,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 54.515,63 ) (Continua na próxima página)
   0000531/2024 0010146/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.218 - Manutencao subsidio secretario de obras e UrbanismoR$ 172,30
   0000532/2024 0010145/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.098 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO ESTRADAS, VIAS E PONTESR$ 319,07
   0000533/2024 0010144/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICASR$ 837,58
   0000534/2024 0010143/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 7.023,89
   0000535/2024 0010142/2024 Original003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.089 - MANUTENCAO ATIV MEIO AMBIENTER$ 43,26
   0000536/2024 0010141/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 344,61
   0000946/2024 0010140/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 230,40
   0000537/2024 0010139/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 276,97
   0000536/2024 0010138/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 605,88
   0000538/2024 0010137/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 50,52
   0000538/2024 0010136/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 951,91
   0000538/2024 0010135/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 344,61
   0000539/2024 0010134/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 801,78
   0000540/2024 0010133/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO ATIV SECAO DE RECURSOS HUMANOSR$ 318,70
   0000541/2024 0010132/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO ATIV DO CONTROLE INTERNOR$ 273,16
   0000542/2024 0010131/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOR$ 344,61
   0000543/2024 0010130/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO ATIV COORD LICITACAO, CONTRATOS E COMPRASR$ 500,43
   0000544/2024 0010129/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 605,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 16.744.945,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 119.148,44 ) (Continua na próxima página)
   0010146/2024 0011313/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.218 - Manutencao subsidio secretario de obras e UrbanismoR$ 172,30
   0010119/2024 0011312/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.201 - MANUT. ATIV. DA GESTAO DO BOLSA FAMILIAR$ 146,23
   0010128/2024 0011311/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 1.755,00
   0010127/2024 0011310/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.001 - MANUTENCAO ATIV ASSESSORIA JURIDICAR$ 707,61
   0010136/2024 0011309/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 951,91
   0010135/2024 0011308/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 344,61
   0010134/2024 0011307/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 801,78
   0010133/2024 0011306/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO ATIV SECAO DE RECURSOS HUMANOSR$ 318,70
   0010132/2024 0011305/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.015 - MANUTENCAO ATIV DO CONTROLE INTERNOR$ 273,16
   0010131/2024 0011304/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.159 - SUBSIDIO SECRETARIO DE ADMINISTRACAOR$ 344,61
   0010130/2024 0011303/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.013 - MANUTENCAO ATIV COORD LICITACAO, CONTRATOS E COMPRASR$ 500,43
   0010129/2024 0011302/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 605,61
   0010141/2024 0011301/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 344,61
   0010143/2024 0011300/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 7.023,89
   0010138/2024 0011299/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 605,88
   0010137/2024 0011298/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.029 - MANUTENCAO DAS ATIVIVIDADES DE FINANCAS, CONTABILIDADE E TRIBUTACAOR$ 50,52
   0010139/2024 0011297/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.082 - MANUTENCAO ATIV DEPARTAMENTO CULTURA, TURISMO, ESP E LAZERR$ 276,97
   0010140/2024 0011296/2024 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER2.094 - MANUTENCAO ATIV BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPALR$ 230,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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