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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 5.848,66 )
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 920,00 )
   0005435/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 368,00
   0005434/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 552,00
       Total R$ 920,00
Total R$ 920,00
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 1.801,60 )
   0003204/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.231 - MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADAR$ 1.801,60
       Total R$ 1.801,60
Total R$ 1.801,60
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0002028/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 27/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0001305/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 350,00 )
   0001050/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 350,00
       Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0001048/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 700,00
       Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 28/02/2023 ( Total R$ 429,20 )
   0001040/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 429,20
       Total R$ 429,20
Total R$ 429,20
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 247,86 )
   0000737/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 247,86
       Total R$ 247,86
Total R$ 247,86
       Total R$ 5.848,66
Total R$ 5.848,66
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 7.352,80 )
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 552,00 )
   0005434/2023 0004273/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 552,00
        Total R$ 552,00
Total R$ 552,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 2.820,00 )
   0004282/2023 0009597/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 830,00
   0003880/2023 0009504/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.990,00
        Total R$ 2.820,00
Total R$ 2.820,00
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 1.801,60 )
   0003204/2023 0007239/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.231 - MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADAR$ 1.801,60
        Total R$ 1.801,60
Total R$ 1.801,60
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0001305/2023 0002359/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 03/03/2023 ( Total R$ 350,00 )
   0001050/2023 0001792/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 02/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0001048/2023 0001866/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 700,00
        Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 429,20 )
   0001040/2023 0001794/2023 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 429,20
        Total R$ 429,20
Total R$ 429,20
        Total R$ 7.352,80
Total R$ 7.352,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 7.431,20 )
 Data: 10/07/2024 ( Total R$ 552,00 )
   0004273/2024 0006007/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 552,00
         Total R$ 552,00
Total R$ 552,00
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 830,00 )
   0009597/2023 0010767/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 830,00
         Total R$ 830,00
Total R$ 830,00
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 1.990,00 )
   0009504/2023 0010735/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESFR$ 1.990,00
         Total R$ 1.990,00
Total R$ 1.990,00
 Data: 14/06/2023 ( Total R$ 2.580,00 )
   0003638/2023 0004596/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.231 - MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADAR$ 1.880,00
   0003631/2023 0004594/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.231 - MANUTENCAO DA PISTA DE CAMINHADAR$ 700,00
         Total R$ 2.580,00
Total R$ 2.580,00
 Data: 30/03/2023 ( Total R$ 700,00 )
   0001866/2023 0002334/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 700,00
         Total R$ 700,00
Total R$ 700,00
 Data: 21/03/2023 ( Total R$ 779,20 )
   0001794/2023 0002104/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 429,20
   0001792/2023 0002087/2023 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.179 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPALR$ 350,00
         Total R$ 779,20
Total R$ 779,20
         Total R$ 7.431,20
Total R$ 7.431,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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