Portal da Transparência de São Pedro dos Ferros

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 398.250,48 ) (Continua na próxima página)
	Data: 20/03/2024 ( Total R$ 8.624,50 )
	0001193/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 8.624,50
					Total R$ 8.624,50 Total R$ 8.624,50
	Data: 13/03/2024 ( Total R$ 1.791,65 )
	0001125/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.049 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.452,15
	0001124/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 339,50
					Total R$ 1.791,65 Total R$ 1.791,65
	Data: 08/03/2024 ( Total R$ 7.860,63 )
	0001072/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 1.014,00
	0001071/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.203 - MANUTENCAO DO CRAS	R$ 444,50
	0001070/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 393,58
	0001069/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.203 - MANUTENCAO DO CRAS	R$ 305,55
	0001068/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 908,50
	0001067/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 1.157,30
	0001066/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 3.637,20
					Total R$ 7.860,63 Total R$ 7.860,63
	Data: 07/03/2024 ( Total R$ 2.330,21 )
	0000998/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 2.330,21
					Total R$ 2.330,21 Total R$ 2.330,21
	Data: 06/03/2024 ( Total R$ 3.152,48 )
	0000995/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.199 - MANUT. ATIV.GESTAO BENEFICIOS EVENTUAIS	R$ 1.157,22
	0000994/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 1.995,26
					Total R$ 3.152,48 Total R$ 3.152,48
	Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.706,35 ) (Continua na próxima página)
					Total Geral R$ 398.250,48

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 360.007,98 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/03/2024 ( Total R$ 1.791,65 )
	0001124/2024	0001948/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 339,50
	0001125/2024	0001947/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.049 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.452,15
						Total R$ 1.791,65 Total R$ 1.791,65
	Data: 21/03/2024 ( Total R$ 7.860,63 )
	0001072/2024	0001819/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 1.014,00
	0001070/2024	0001818/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 393,58
	0001068/2024	0001817/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 908,50
	0001069/2024	0001816/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.203 - MANUTENCAO DO CRAS	R$ 305,55
	0001071/2024	0001815/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.203 - MANUTENCAO DO CRAS	R$ 444,50
	0001067/2024	0001814/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 1.157,30
	0001066/2024	0001813/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 3.637,20
						Total R$ 7.860,63 Total R$ 7.860,63
	Data: 12/03/2024 ( Total R$ 2.330,21 )
	0000998/2024	0001510/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 2.330,21
						Total R$ 2.330,21 Total R$ 2.330,21
	Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.863,57 )
	0000995/2024	0001949/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.199 - MANUT. ATIV.GESTAO BENEFICIOS EVENTUAIS	R$ 1.157,22
	0000921/2024	0001939/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 2.706,35
						Total R$ 3.863,57 Total R$ 3.863,57
	Data: 06/03/2024 ( Total R$ 3.883,93 )
	0000875/2024	0001300/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.049 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.399,50
	0000876/2024	0001299/2024	Original	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 2.484,43
						Total R$ 3.883,93 Total R$ 3.883,93
						Total Geral R$ 360.007,98

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 299.090,86 ) (Continua na próxima página)
	Data: 21/03/2024 ( Total R$ 6.717,00 )
	0001813/2024	0001921/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 3.637,20
	0001814/2024	0001920/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 1.157,30
	0001819/2024	0001919/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 1.014,00
	0001817/2024	0001918/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 908,50
							Total R$ 6.717,00 Total R$ 6.717,00
	Data: 07/03/2024 ( Total R$ 5.581,43 )
	0001299/2024	0001762/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 2.484,43
	0001300/2024	0001761/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	1.049 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS	R$ 1.399,50
	0001292/2024	0001542/2024	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.096 - MANUTENCAO ATIV CONSERVACAO PRACAS, VIAS PUBLICAS	R$ 1.697,50
							Total R$ 5.581,43 Total R$ 5.581,43
	Data: 05/03/2024 ( Total R$ 7.443,91 )
	0001229/2024	0001699/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 3.044,66
	0001231/2024	0001698/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	2.075 - MANUTENCAO ATIV ENSINO INFANTIL	R$ 2.373,60
	0001228/2024	0001697/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADES ESF	R$ 2.025,65
							Total R$ 7.443,91 Total R$ 7.443,91
	Data: 04/03/2024 ( Total R$ 1.426,10 )
	0001192/2024	0001834/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.199 - MANUT. ATIV.GESTAO BENEFICIOS EVENTUAIS	R$ 1.426,10
							Total R$ 1.426,10 Total R$ 1.426,10
	Data: 19/12/2023 ( Total R$ 4.262,00 )
	0009765/2023	0010872/2023	Original	Orcamentario	001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	R$ 4.262,00
							Total R$ 4.262,00 Total R$ 4.262,00
	Data: 15/12/2023 ( Total R$ 2.391,40 ) (Continua na próxima página)
	0009486/2023	0010695/2023	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.204 - MANUTENCAO DO IGDSUAS	R$ 1.070,10
							Total Geral R$ 299.090,86

Entidade

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


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							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido