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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.561.708,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 2.396,00 )
   0000151/2024 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 2.396,00
       Total R$ 2.396,00
Total R$ 2.396,00
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 6.190,00 )
   0000841/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 6.190,00
       Total R$ 6.190,00
Total R$ 6.190,00
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 11.700,00 )
   0002212/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 11.700,00
       Total R$ 11.700,00
Total R$ 11.700,00
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 7.000,00 )
   0005239/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 7.000,00
       Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 53.415,00 )
   0002700/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20.965,00
   0002095/2023 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 16.225,00
   0002181/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.225,00
       Total R$ 53.415,00
Total R$ 53.415,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 31.450,00 )
   0002700/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 11.980,00
   0002095/2023 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 19.470,00
       Total R$ 31.450,00
Total R$ 31.450,00
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 7.249,08 )
   0002700/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 7.249,08
       Total R$ 7.249,08
Total R$ 7.249,08
 Data: 26/06/2023 ( Total R$ 26.670,00 ) (Continua na próxima página)
   0002095/2023 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 15.570,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.465.899,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 28.897,54 ) (Continua na próxima página)
   0000151/2024 0001905/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.067 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE EDUCACAOR$ 293,72
   0000149/2024 0001904/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.384,72
   0000134/2024 0001903/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 455,52
   0000136/2024 0001900/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.302,34
   0000147/2024 0001899/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 119,39
   0000138/2024 0001898/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 152,09
   0000148/2024 0001896/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.031 - MANUTENCAO ATIV DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 205,84
   0000149/2024 0001895/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 807,69
   0000149/2024 0001894/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 286,08
   0000147/2024 0001893/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 119,80
   0000136/2024 0001891/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.662,04
   0000137/2024 0001890/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 275,13
   0000147/2024 0001889/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 222,80
   0000132/2024 0001888/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 476,97
   0000137/2024 0001842/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 59,90
   0000136/2024 0001841/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.484,54
   0000136/2024 0001839/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.651,94
   0000136/2024 0001838/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.721,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 1.431.546,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 30,99 )
   0001597/2024 0001965/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.064 - MANUTENCAO ATIV. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICAR$ 30,99
         Total R$ 30,99
Total R$ 30,99
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 7.023,24 )
   0001688/2024 0002048/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 93,24
   0001599/2024 0001936/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 147,43
   0001598/2024 0001935/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.024 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA CIVIL - SSP/MGR$ 182,79
   0001608/2024 0001933/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 125,24
   0001607/2024 0001932/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 131,04
   0001606/2024 0001931/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.085,39
   0001605/2024 0001930/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 338,07
   0001604/2024 0001929/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 250,81
   0001603/2024 0001928/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 1.540,66
   0001601/2024 0001927/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 555,83
   0001600/2024 0001926/2024 OriginalOrcamentario001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 652,26
   0001091/2024 0001917/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 142,11
   0001093/2024 0001916/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 431,43
   0001092/2024 0001915/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 331,34
   0001226/2024 0001914/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.009 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 635,38
   0001221/2024 0001913/2024 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 380,22
         Total R$ 7.023,24
Total R$ 7.023,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros ( Total R$ 276.021,29 )
  30/12/2021000079/20212 - Compras e servicosContratacao de empresa para Aquisicoes Futuras de Combustiveis (Oleo Diesel, Gasolina comum, Oleo Diesel S10, Etanol-(alcool)), para atender os Veiculos da Frota Municipal e conveniados.TERMINO DE PRAZOR$ 97.421,29
  22/02/2013000014/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEVIDADOS DE PETROLEO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 178.600,00
        Total R$ 276.021,29
Total R$ 276.021,29
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