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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 750.681,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2023 ( Total R$ 15.870,00 )
   0002162/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.870,00
       Total R$ 15.870,00
Total R$ 15.870,00
 Data: 03/04/2023 ( Total R$ 11.949,00 )
   0000136/2023 Reforco001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 4.552,00
   0000135/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 7.397,00
       Total R$ 11.949,00
Total R$ 11.949,00
 Data: 10/03/2023 ( Total R$ 17.070,00 )
   0000135/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 11.380,00
   0000176/2023 Reforco001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 5.690,00
       Total R$ 17.070,00
Total R$ 17.070,00
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 17.639,00 )
   0000135/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 14.225,00
   0000137/2023 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FMCA2.050 - MANUTENCAO ATIV CONSELHO TUTELARR$ 3.414,00
       Total R$ 17.639,00
Total R$ 17.639,00
 Data: 10/02/2023 ( Total R$ 26.450,00 )
   0000479/2023 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 15.870,00
   0000138/2023 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 10.580,00
       Total R$ 26.450,00
Total R$ 26.450,00
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 3.174,00 )
   0000662/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.174,00
       Total R$ 3.174,00
Total R$ 3.174,00
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 13.754,00 )
   0000492/2023 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIV GABINETE DO PREFEITOR$ 3.174,00
   0000479/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 10.580,00
       Total R$ 13.754,00
Total R$ 13.754,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 689.752,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 6.529,75 )
   0000146/2024 0001912/2024 Original001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO2.095 - MANUTENCAO ATIV SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOR$ 802,34
   0000141/2024 0001911/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVILR$ 334,73
   0000143/2024 0001910/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 1.300,32
   0000145/2024 0001909/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 862,00
   0000283/2024 0001908/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.088,94
   0000164/2024 0001907/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 975,27
   0000164/2024 0001906/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.166,15
        Total R$ 6.529,75
Total R$ 6.529,75
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 11.088,69 )
   0000164/2024 0001704/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.541,21
   0000164/2024 0001703/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.561,27
   0000164/2024 0001702/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.560,65
   0000143/2024 0001701/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 2.360,88
   0000283/2024 0001700/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.056,63
   0000139/2024 0001699/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 879,81
   0000141/2024 0001698/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVILR$ 372,40
   0000141/2024 0001696/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVILR$ 755,84
        Total R$ 11.088,69
Total R$ 11.088,69
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 7.008,22 ) (Continua na próxima página)
   0000139/2024 0001304/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 484,91
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS ( Total R$ 669.880,65 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 2.051,69 )
   0001700/2024 0001964/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.051,69
         Total R$ 2.051,69
Total R$ 2.051,69
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 6.655,17 )
   0001703/2024 0002080/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.557,52
   0001702/2024 0002079/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.556,90
   0001704/2024 0002078/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.537,51
   0001698/2024 0002064/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVILR$ 371,51
   0001696/2024 0002063/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVILR$ 754,03
   0001699/2024 0002061/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.023 - MANUTENCAO CONVENIO COM POLICIA MILITARR$ 877,70
         Total R$ 6.655,17
Total R$ 6.655,17
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.042,83 )
   0001290/2024 0001633/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 941,25
   0001289/2024 0001632/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.057 - MANUTENCAO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFDR$ 183,48
   0001291/2024 0001631/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 485,03
   0001293/2024 0001627/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS2.054 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 433,07
         Total R$ 2.042,83
Total R$ 2.042,83
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 4.951,36 ) (Continua na próxima página)
   0001297/2024 0001620/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 547,11
   0001296/2024 0001619/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 842,14
   0001295/2024 0001618/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 313,75
   0001294/2024 0001617/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME2.183 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 255,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Pedro dos Ferros ( Total R$ 512.355,23 )
  30/12/2021000080/20212 - Compras e servicosContratacao de empresa para Aquisicoes Futuras de Combustiveis (Oleo Diesel comum), para atender os Veiculos da Frota Municipal e conveniadosTERMINO DE PRAZOR$ 155.754,23
  22/03/2013000037/201302 - COMPRAS E SERVICOSPRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, LANTERNAGEM, PINTURA, SOLDAGEM, LUBRIFICACAO, LAVA-JATO E BORRACHARIA, CONFORME SOLICITACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 79.801,00
  22/02/2013000013/201302 - COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E DEVIDADOS DE PETROLEO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 276.800,00
        Total R$ 512.355,23
Total R$ 512.355,23
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